info Empenho
Número
10040009/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
10/04/2025
Valor
R$ 282,45
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - sacos de lixo e baldes - DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PE22031/2022-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE22031-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/04/2023
Data Publicação
01/08/2022
Valor Estimado
R$ 1.082.987,55
Valor Total
R$ 390.060,32
assignment Contrato
Número
21/2024-SEPLAG
Data Assinatura
02/05/2024
Vigência
02/05/2024 - 02/05/2025
Valor Total
R$ 1.199,90
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, | R$ 8,50 | 25,000000 | R$ 212,50 |
| 2 | BALDE PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 20L, SEM TAMPA, COM ALÇA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA. | R$ 13,99 | 5,000000 | R$ 69,95 |
| Total | R$ 282,45 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5748
Data: 02/05/2025
Valor: R$ 282,45
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - sacos de lixo e baldes - DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PE22031/2022-SEPLAG.
| Número: 9372 | Data Emissão: 22/04/2025 | Doc. Ref.: 202504 | Valor Bruto: R$ 282,45 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 282,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/04/2025 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250038842176 | Chave Acesso: 23250413150780000106550010000093721351676655 | Chave Verific: 23250413150780000106550010000093721351676655 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BALDE PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 20L, SEM TAMPA, COM ALÇA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 13,99 | R$ 69,95 |
| 002 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, | PACOTE | 25.0000 | R$ 8,50 | R$ 212,50 |
Total Geral: R$ 282,45
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - sacos de lixo e baldes - DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PE22031/2022-SEPLAG. | 28/05/2025 | 28050125 | R$ 282,45 | |
| Total | R$ 282,45 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
