info Empenho
Número
10030019/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
10/03/2025
Valor
R$ 1.382.651,43
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
INTERVENÇÃO SANTA CASA
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, PAGAMENTO DA 2ª PARCELA, FEVEREIRO 2025 REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 6.648, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2025 CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO Nº 006/2022.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0001-09
library_books Licitação
Número
CV006/2022
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
05/07/2022
Data Publicação
05/07/2022
Valor Estimado
R$ 120.812.996,32
Valor Total
R$ 120.812.996,32
assignment Contrato
Número
006/2022-SMS
Data Assinatura
05/07/2022
Vigência
05/07/2022 - 04/07/2025
Valor Total
R$ 408.146.774,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | R$ 1.382.651,43 | 1,000000 | R$ 1.382.651,43 |
| Total | R$ 1.382.651,43 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1852 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, PAGAMENTO DA 2ª PARCELA, FEVEREIRO 2025 REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 6.648, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2025 CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO Nº 006/2022. | 11/03/2025 | 3212 | R$ 1.382.651,43 | |
| Total | R$ 1.382.651,43 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, PAGAMENTO DA 2ª PARCELA, FEVEREIRO 2025 REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 6.648, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2025 CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO Nº 006/2022. | 12/03/2025 | 12030030 | R$ 1.382.651,43 | |
| Total | R$ 1.382.651,43 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
