info Empenho
Número
10030002/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
10/03/2021
Valor
R$ 64.431,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
PP009/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/11/2020
Data Publicação
24/08/2020
Valor Estimado
R$ 4.772.292,00
Valor Total
R$ 2.010.759,00
assignment Contrato
Número
0023/2021-SAUDE
Data Assinatura
11/02/2021
Vigência
11/02/2021 - 10/02/2022
Valor Total
R$ 189.221,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLORIDRATO DE VANCOMICINA, PÓ INJETÁVEL 500 MG. | R$ 5,90 | 900,000000 | R$ 5.310,00 |
| 2 | CEFTRIAXONA, 1G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, INTRAVENOSO | R$ 10,48 | 3.750,000000 | R$ 39.300,00 |
| 3 | OXACILINA SÓDICA 500 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. | R$ 2,18 | 600,000000 | R$ 1.308,00 |
| 4 | MEROPENÉM, 1G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. | R$ 20,57 | 900,000000 | R$ 18.513,00 |
| Total | R$ 64.431,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3474
Data: 26/03/2021
Valor: R$ 33.526,72
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021
| Número: 20245 | Data Emissão: 24/03/2021 | Doc. Ref.: 202103 | Valor Bruto: R$ 33.526,72 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.526,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/03/2021 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210017095905 | Chave Acesso: 23210305675713000179550010000202451000202457 | Chave Verific: 23210305675713000179550010000202451000202457 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CEFTRIAXONA, 1G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, INTRAVENOSO | FRASCO/AMPOLA | 2414.0000 | R$ 10,48 | R$ 25.298,72 |
| 002 | MEROPENÉM, 1G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. | FRASCO/AMPOLA | 400.0000 | R$ 20,57 | R$ 8.228,00 |
Cód. Liquidação: 3475
Data: 06/04/2021
Valor: R$ 16.903,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021
| Número: 20289 | Data Emissão: 30/03/2021 | Doc. Ref.: 202103 | Valor Bruto: R$ 16.903,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.903,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/03/2021 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210018201188 | Chave Acesso: 23210305675713000179550010000202891000202893 | Chave Verific: 23210305675713000179550010000202891000202893 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OXACILINA SÓDICA 500 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. | FRASCO/AMPOLA | 600.0000 | R$ 2,18 | R$ 1.308,00 |
| 002 | CLORIDRATO DE VANCOMICINA, PÓ INJETÁVEL 500 MG. | FRASCO/AMPOLA | 900.0000 | R$ 5,90 | R$ 5.310,00 |
| 003 | MEROPENÉM, 1G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. | FRASCO/AMPOLA | 500.0000 | R$ 20,57 | R$ 10.285,00 |
Cód. Liquidação: 3473
Data: 29/03/2021
Valor: R$ 11.402,24
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021
| Número: 20254 | Data Emissão: 26/03/2021 | Doc. Ref.: 202103 | Valor Bruto: R$ 11.402,24 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.402,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/03/2021 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210017423862 | Chave Acesso: 23210305675713000179550010000202541000202545 | Chave Verific: 23210305675713000179550010000202541000202545 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CEFTRIAXONA, 1G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, INTRAVENOSO | FRASCO/AMPOLA | 1088.0000 | R$ 10,48 | R$ 11.402,24 |
Cód. Liquidação: 5960
Data: 23/04/2021
Valor: R$ 2.599,04
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021
| Número: 20449 | Data Emissão: 16/04/2021 | Doc. Ref.: 202104 | Valor Bruto: R$ 2.599,04 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.599,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/04/2021 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210021551952 | Chave Acesso: 23210405675713000179550010000204491000204496 | Chave Verific: 23210405675713000179550010000204491000204496 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CEFTRIAXONA, 1G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, INTRAVENOSO | FRASCO/AMPOLA | 248.0000 | R$ 10,48 | R$ 2.599,04 |
Total Geral: R$ 64.431,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021 | 15/07/2021 | 15070065 | R$ 2.599,04 | |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021 | 02/06/2021 | 02060058 | R$ 16.903,00 | |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021 | 26/05/2021 | 26050041 | R$ 33.526,72 | |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021 | 26/05/2021 | 26050040 | R$ 11.402,24 | |
| Total | R$ 64.431,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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