info Empenho
Número
10020012/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
10/02/2022
Valor
R$ 2.860,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO II, CONFORME PE114/20-SEGET
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE114/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/11/2020
Data Publicação
30/09/2020
Valor Estimado
R$ 626.968,16
Valor Total
R$ 402.170,25
assignment Contrato
Número
0026/2021-STDE
Data Assinatura
28/06/2021
Vigência
28/06/2021 - 28/06/2022
Valor Total
R$ 2.860,20
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANO MULTIUSO, LIMPEZA EM GERAL, PICOTADO, DIMENSÕES DO ROLO : 30 CM X 300 M COMPRIMENTO, TRATAMENTO ANTIBACTERICIDA, 100% VISCOSE. | R$ 95,34 | 30,000000 | R$ 2.860,20 |
| Total | R$ 2.860,20 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3162 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO II, CONFORME PE114/20-SEGET | 17/03/2022 | 2095 | R$ 2.860,20 | |
| Total | R$ 2.860,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO II, CONFORME PE114/20-SEGET | 20/04/2022 | 20040077 | R$ 2.860,20 | |
| Total | R$ 2.860,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
