info Empenho
Número
10020010/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
10/02/2022
Valor
R$ 163,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
40.876.269/0001-50
library_books Licitação
Número
PE105/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/09/2021
Data Publicação
23/07/2021
Valor Estimado
R$ 236.028,97
Valor Total
R$ 157.025,07
assignment Contrato
Número
0050/2021-STDE
Data Assinatura
26/10/2021
Vigência
26/10/2021 - 26/10/2022
Valor Total
R$ 163,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVRO PROTOCOLO, CAPA 215MM X 157MM, MIOLO 205 X 150MM, CAPA PAPELÃO REVESTIDO PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO, CAPA 120 GR/M2. | R$ 7,00 | 5,000000 | R$ 35,00 |
| 2 | PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO, TAMANHO OFICIO, LOMBO 2CM, CORES VARIADAS. | R$ 3,20 | 40,000000 | R$ 128,00 |
| Total | R$ 163,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3167
Data: 17/03/2022
Valor: R$ 163,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
| Número: 8105 | Data Emissão: 14/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 163,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 163,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 14/03/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220023336631 | Chave Acesso: 26220340876269000150550010000081051000033679 | Chave Verific: 26-2203-40.876.269/0001-50-55-001-000.008.105-100. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIVRO PROTOCOLO, CAPA 215MM X 157MM, MIOLO 205 X 150MM, CAPA PAPELÃO REVESTIDO PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO, CAPA 120 GR/M2. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 7,00 | R$ 35,00 |
| 002 | PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO, TAMANHO OFICIO, LOMBO 2CM, CORES VARIADAS. | UNIDADE | 40.0000 | R$ 3,20 | R$ 128,00 |
Total Geral: R$ 163,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE | 06/05/2022 | 06050050 | R$ 163,00 | |
| Total | R$ 163,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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