info Empenho
Número
09120045/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/12/2021
Valor
R$ 2.786,40
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES (ESFIGMOMANOMETROS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11407.5630001/14-001 JUNTO O MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.680.592/0001-51
library_books Licitação
Número
PE044/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/06/2021
Data Publicação
05/03/2021
Valor Estimado
R$ 2.108.115,00
Valor Total
R$ 1.126.787,60
assignment Contrato
Número
0288/2021-SMS
Data Assinatura
03/08/2021
Vigência
03/08/2021 - 02/08/2022
Valor Total
R$ 23.196,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESFIGMOMANÔMETRO, ANERÓIDE, ADULTO. | R$ 64,80 | 43,000000 | R$ 2.786,40 |
| Total | R$ 2.786,40 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 25/01/2022 | R$ 2.786,40 |
| Total | R$ 2.786,40 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES (ESFIGMOMANOMETROS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11407.5630001/14-001 JUNTO O MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 07/04/2022 | 07040025 | R$ 2.786,40 |
| Total | R$ 2.786,40 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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