info Empenho
Número
09110009/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/11/2017
Valor
R$ 4.417,15
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PP044/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/07/2017
Data Publicação
08/06/2017
Valor Estimado
R$ 75.854,25
Valor Total
R$ 49.700,00
assignment Contrato
Número
77/2017
Data Assinatura
21/07/2017
Vigência
01/08/2017 - 01/08/2018
Valor Total
R$ 49.700,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPERMEABILIZANTE PARA CAIXA D'ÁGUA E SIATERNA FLEX 18KG | R$ 97,60 | 5,000000 | R$ 488,00 |
| 2 | TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 18LT CHEIRO CORES VARIADAS | R$ 254,05 | 9,000000 | R$ 2.286,45 |
| 3 | TEXTURA ACRILICA LISA FOSCO 18L CORES DIVERSAS | R$ 74,51 | 10,000000 | R$ 745,10 |
| 4 | TINTA P/ PAREDE EM PÓ 2KG CORES DIVERSAS | R$ 4,93 | 50,000000 | R$ 246,50 |
| 5 | TINTA ESMALTE SINTETICO ECO 3,6L CORES DIVERSAS | R$ 65,11 | 10,000000 | R$ 651,10 |
| Total | R$ 4.417,15 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14089
Data: 30/11/2017
Valor: R$ 4.417,15
Descrição / Justificativa:
| Número: 10102 | Data Emissão: 30/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 4.417,15 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.417,15 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170072725066 | Chave Acesso: 23171112337358000193550010000101021736619607 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.417,15
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 28/12/2017 | 28120056 | R$ 4.417,15 | |
| Total | R$ 4.417,15 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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