info Empenho
Número
09100072/2015
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
09/10/2015
Valor
R$ 6.888,42
Natureza
SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO PSF
Fonte
FUNDEB
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO - FUNDEB 40%
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HWD 3537-CE NAS LOCALIDADES DE SAO JOAQUIM/ASSENTAMENTO/ BOM SUCESSO/LAJES/PATOS/SAO JOAQUIM (MANHA/TARDE/NOITE) DP125/2015.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*97.203-**
library_books Licitação
Número
DP125/2015
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
01/10/2015
Data Publicação
01/10/2015
Valor Estimado
R$ 4.258.441,95
Valor Total
R$ 4.250.341,77
assignment Contrato
Número
1252015-011
Data Assinatura
02/10/2015
Vigência
02/10/2015 - 02/01/2016
Valor Total
R$ 22.633,38
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18253
Data: 28/10/2015
Valor: R$ 6.888,42
Descrição / Justificativa: FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HWD 3537-CE NAS LOCALIDADES DE SAO JOAQUIM/ASSENTAMENTO/ BOM SUCESSO/LAJES/PATOS/SAO JOAQUIM (MANHA/TARDE/NOITE) DP125/2015.
| Número: 213192 | Data Emissão: 28/10/2015 | Doc. Ref.: 201510 | Valor Bruto: R$ 6.888,42 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.888,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 6.888,42
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HWD 3537-CE NAS LOCALIDADES DE SAO JOAQUIM/ASSENTAMENTO/ BOM SUCESSO/LAJES/PATOS/SAO JOAQUIM (MANHA/TARDE/NOITE) DP125/2015. | 05/11/2015 | 05110070 | R$ 6.888,42 | |
| Total | R$ 6.888,42 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})