info Empenho
Número
09090001/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
09/09/2025
Valor
R$ 59.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha face como empenho complementar n° 20080006 / 2025 para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 59.000,00 | 1,000000 | R$ 59.000,00 |
| Total | R$ 59.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15765
Data: 05/11/2025
Valor: R$ 12.394,86
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face como empenho complementar n° 20080006 / 2025 para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12.394,86 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.394,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 12.394,86 | R$ 12.394,86 |
Cód. Liquidação: 15846
Data: 04/11/2025
Valor: R$ 11.795,08
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face como empenho complementar n° 20080006 / 2025 para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 11.795,08 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.795,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 11.795,08 | R$ 11.795,08 |
Cód. Liquidação: 16923
Data: 19/11/2025
Valor: R$ 14.534,29
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face como empenho complementar n° 20080006 / 2025 para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 14.534,29 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.534,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 14.534,29 | R$ 14.534,29 |
Cód. Liquidação: 18089
Data: 04/12/2025
Valor: R$ 20.275,77
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face como empenho complementar n° 20080006 / 2025 para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 20.275,77 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.275,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 20.275,77 | R$ 20.275,77 |
Total Geral: R$ 59.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha face como empenho complementar n° 20080006 / 2025 para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL. | 14/11/2025 | 14110021 | R$ 11.795,08 | |
| Valor que se empenha face como empenho complementar n° 20080006 / 2025 para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL. | 19/11/2025 | 19110082 | R$ 12.394,86 | |
| Valor que se empenha face como empenho complementar n° 20080006 / 2025 para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL. | 19/12/2025 | 19120193 | R$ 20.275,77 | |
| Valor que se empenha face como empenho complementar n° 20080006 / 2025 para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL. | 01/12/2025 | 01120017 | R$ 14.534,29 | |
| Total | R$ 59.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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