info Empenho
Número
09080057/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/08/2017
Valor
R$ 890,88
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT.FUNCIONAMENTO À SAUDE ESPECIALIZADA, BUCAL, MENTAL, AUDITIVA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO SAMU, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
15.586.856/0001-68
library_books Licitação
Número
PP017/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/04/2017
Data Publicação
20/03/2017
Valor Estimado
R$ 899.327,19
Valor Total
R$ 592.377,60
assignment Contrato
Número
070/2017FMS
Data Assinatura
11/07/2017
Vigência
01/08/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 357.059,08
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET W1102 MODELO 85A REF. CE285AB | R$ 296,96 | 3,000000 | R$ 890,88 |
| Total | R$ 890,88 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12459
Data: 09/10/2017
Valor: R$ 890,88
Descrição / Justificativa:
| Número: 619 | Data Emissão: 09/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 890,88 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 890,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/10/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170060559563 | Chave Acesso: 23171015586856000168550010000006191000074030 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 890,88
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 13/11/2017 | 13110062 | R$ 890,88 | |
| Total | R$ 890,88 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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