info Empenho
Número
09080019/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/08/2016
Valor
R$ 15.165,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.600.770/0001-09
library_books Licitação
Número
PE043/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/12/2015
Data Publicação
08/09/2015
Valor Estimado
R$ 10.702.250,43
Valor Total
R$ 10.879.504.092,43
assignment Contrato
Número
043201512
Data Assinatura
04/01/2016
Vigência
04/01/2016 - 04/01/2017
Valor Total
R$ 118.210,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMITRIPTILIN 25MG | R$ 0,03 | 100.000,000000 | R$ 3.290,00 |
| 2 | ALBENDAZOL 400MG | R$ 0,65 | 10.000,000000 | R$ 6.500,00 |
| 3 | SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME BSN C/ 30G -G-PRA | R$ 2,73 | 1.500,000000 | R$ 4.095,00 |
| 4 | LINDOCAINA CLORIDRATO 2% GELEIA | R$ 1,28 | 1.000,000000 | R$ 1.280,00 |
| Total | R$ 15.165,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14436
Data: 18/08/2016
Valor: R$ 5.375,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 26970 | Data Emissão: 18/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 5.375,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.375,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/08/2016 | N° do CGF do Emitente: 0626785 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160046822349 | Chave Acesso: 23160802600770000109550010000269701000269702 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME BSN C/ 30G -G-PRA | BSN | 1500.0000 | R$ 2,73 | R$ 4.095,00 |
| 002 | LINDOCAINA CLORIDRATO 2% GELEIA | BNG | 1000.0000 | R$ 1,28 | R$ 1.280,00 |
Cód. Liquidação: 16876
Data: 03/10/2016
Valor: R$ 6.500,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 27658 | Data Emissão: 03/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 6.500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.500,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/10/2016 | N° do CGF do Emitente: 0626785 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160056569288 | Chave Acesso: 23161002600770000109550010000276581000276587 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALBENDAZOL 400MG | CPR | 10000.0000 | R$ 0,65 | R$ 6.500,00 |
Cód. Liquidação: 17637
Data: 10/10/2016
Valor: R$ 3.290,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 27761 | Data Emissão: 10/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 3.290,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.290,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/10/2016 | N° do CGF do Emitente: 0626785 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160058202643 | Chave Acesso: 23161002600770000109550010000277611000277614 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AMITRIPTILIN 25MG | CPR | 100000.0000 | R$ 0,03 | R$ 3.290,00 |
Total Geral: R$ 15.165,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 24/11/2016 | 24110076 | R$ 6.500,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 11/11/2016 | 11110144 | R$ 5.375,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 14/11/2016 | 14110187 | R$ 3.290,00 | |
| Total | R$ 15.165,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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