info Empenho
Número
09080013/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/08/2016
Valor
R$ 1.316,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.047.164/0001-53
library_books Licitação
Número
PE039/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/11/2015
Data Publicação
05/08/2015
Valor Estimado
R$ 2.382.831,13
Valor Total
R$ 576.961,40
assignment Contrato
Número
039201514
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
10/12/2015 - 10/12/2016
Valor Total
R$ 12.197,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DICLOFENACO SODICO 25MG/ML, AMP. C/ 3ML | R$ 0,43 | 3.000,000000 | R$ 1.316,40 |
| Total | R$ 1.316,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18529
Data: 20/10/2016
Valor: R$ 1.316,40
Descrição / Justificativa:
| Número: 28574 | Data Emissão: 20/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 1.316,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1610171855 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.316,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/10/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131162333055971 | Chave Acesso: 31161012047164000153550010000285741994494170 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DICLOFENACO SODICO 25MG/ML, AMP. C/ 3ML | AMP | 3000.0000 | R$ 0,44 | R$ 1.316,40 |
Total Geral: R$ 1.316,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/12/2016 | 22120059 | R$ 1.316,40 | |
| Total | R$ 1.316,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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