info Empenho
Número
09080005/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/08/2018
Valor
R$ 4.487,36
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, EM UNIDAES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE065/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/10/2017
Data Publicação
25/08/2017
Valor Estimado
R$ 190.078,30
Valor Total
R$ 126.350,00
assignment Contrato
Número
154/2017
Data Assinatura
12/12/2017
Vigência
18/12/2017 - 18/12/2018
Valor Total
R$ 126.350,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12444
Data: 26/09/2018
Valor: R$ 4.487,36
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, EM UNIDAES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 611 | Data Emissão: 26/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 4.487,36 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.487,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/09/2018 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180060253571 | Chave Acesso: 23180902069397000101550010000006111201809260 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.487,36
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, EM UNIDAES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 20/11/2018 | 20110146 | R$ 4.487,36 | |
| Total | R$ 4.487,36 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
