info Empenho
Número
09080003/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
09/08/2023
Valor
R$ 15.400,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Material de Esgoto
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material pata manutenção da rede coletora de esgotos do município de Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.639.315/0001-32
library_books Licitação
Número
PE 22015-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/09/2022
Data Publicação
18/08/2022
Valor Estimado
R$ 67.507,20
Valor Total
R$ 39.600,00
assignment Contrato
Número
086/2022
Data Assinatura
27/09/2022
Vigência
27/09/2022 - 26/09/2023
Valor Total
R$ 39.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampão FOFO articulado classe D400 medindo 600mm | R$ 440,00 | 35,000000 | R$ 15.400,00 |
| Total | R$ 15.400,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14219 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material pata manutenção da rede coletora de esgotos do município de Sobral. | 02/10/2023 | 2699 | R$ 15.400,00 | |
| Total | R$ 15.400,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material pata manutenção da rede coletora de esgotos do município de Sobral. | 03/10/2023 | 03100002 | R$ 15.400,00 | |
| Total | R$ 15.400,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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