info Empenho
Número
09080001/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
09/08/2023
Valor
R$ 357,25
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Material de Expediente
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material ade expediente para atender as necessidades do SAAE de Sobral.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.466.084/0001-53
library_books Licitação
Número
PE 22018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/07/2022
Data Publicação
21/06/2022
Valor Estimado
R$ 263.646,23
Valor Total
R$ 141.323,27
assignment Contrato
Número
081/2022
Data Assinatura
19/09/2022
Vigência
19/09/2022 - 18/09/2023
Valor Total
R$ 983,15
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Extrator de grampo inox tipo espátula c/ 15cm | R$ 1,95 | 15,000000 | R$ 29,25 |
| 2 | Organizador de mesa (porta treco) | R$ 10,80 | 10,000000 | R$ 108,00 |
| 3 | Grampeador metalico, com capacidade mínima para grampear 25 folhas | R$ 11,00 | 20,000000 | R$ 220,00 |
| Total | R$ 357,25 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12773 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material ade expediente para atender as necessidades do SAAE de Sobral. | 01/09/2023 | 47319 | R$ 357,25 | |
| Total | R$ 357,25 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material ade expediente para atender as necessidades do SAAE de Sobral. | 11/09/2023 | 11090003 | R$ 357,25 | |
| Total | R$ 357,25 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 40,65 |
| Total | R$ 40,65 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESPAÇO DO CONTRIBUINTE, SITUADO NO SOBRAL SHOPPING, CONFORME DP079/21-SEFIN | 22/02/2024 | 22020128 | R$ 40,65 |
| Total | R$ 40,65 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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