info Empenho
Número
09070021/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
09/07/2025
Valor
R$ 2.366,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE AT. PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 087/2025 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE25001-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/04/2025
Data Publicação
17/03/2025
Valor Estimado
R$ 249.553,27
Valor Total
R$ 129.417,18
assignment Contrato
Número
0087/2025-SMS
Data Assinatura
20/06/2025
Vigência
20/06/2025 - 20/06/2026
Valor Total
R$ 4.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE COM 3 UNIDADES. | R$ 2,00 | 1.183,000000 | R$ 2.366,00 |
| Total | R$ 2.366,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13843
Data: 29/09/2025
Valor: R$ 2.366,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE AT. PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 087/2025 E PMS 2022-2025.
| Número: 9659 | Data Emissão: 25/09/2025 | Doc. Ref.: 202509 | Valor Bruto: R$ 2.366,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.366,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/09/2025 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250096545916 | Chave Acesso: 23250913150780000106550010000096591245168466 | Chave Verific: 23250913151780000106550010000096591245168466 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE COM 3 UNIDADES. | PACOTE | 1183.0000 | R$ 2,00 | R$ 2.366,00 |
Total Geral: R$ 2.366,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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