info Empenho
Número
09060009/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/06/2022
Valor
R$ 1.040,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS - DR ESTEVAM
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº376/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
44.734.671/0001-51
library_books Licitação
Número
PE069/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/08/2021
Data Publicação
20/05/2021
Valor Estimado
R$ 1.441.615,20
Valor Total
R$ 801.402,00
assignment Contrato
Número
0376/2021-SMS
Data Assinatura
28/09/2021
Vigência
28/09/2021 - 27/09/2022
Valor Total
R$ 4.810,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOZAPINA 100 MG. | R$ 1,30 | 800,000000 | R$ 1.040,00 |
| Total | R$ 1.040,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10602
Data: 07/07/2022
Valor: R$ 585,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº376/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 3322725 | Data Emissão: 30/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 585,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 585,00 | |
| Série NF: 10 | Data Limite para Expedição da NF: 30/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 02562 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135220864188122 | Chave Acesso: 35220644734671000151550100033227251023090467 | Chave Verific: 35220644734671000151550100033227251023090467 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLOZAPINA 100 MG. | COMPRIMIDO | 450.0000 | R$ 1,30 | R$ 585,00 |
Total Geral: R$ 585,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº376/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 03/08/2022 | 03080041 | R$ 585,00 | |
| Total | R$ 585,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 16/08/2022 | 16080004 | R$ 455,00 |
| Total | R$ 455,00 | ||
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