info Empenho
Número
09060003/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
09/06/2020
Valor
R$ 332,69
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS CRAS DE SOBRAL
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.392.514/0001-00
library_books Licitação
Número
AD010/20-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
24/04/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 184.312,30
Valor Total
R$ 184.312,30
assignment Contrato
Número
0024/2020-SDHAS
Data Assinatura
24/04/2020
Vigência
24/04/2020 - 23/04/2021
Valor Total
R$ 15.283,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL 40KG CORES VARIADAS RESMA COM 200 FOLHAS - ESPECIFICAÇÃO: PAPEL 40 KG (ROSA, VERDE, AZUL, AMARELO), PACOTE COM 200 (DUZENTAS) FOLHAS. | R$ 41,50 | 5,000000 | R$ 207,50 |
| 2 | PAPEL 40 KG BRANCO - ESPECIFICAÇÃO: PAPEL 40 KG, NA COR BRANCA, PACOTE COM 200 FOLHAS. | R$ 30,59 | 3,000000 | R$ 91,77 |
| 3 | PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE 70 X 90 MM - ESPECIFICAÇÃO: PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE FOLHA MEDINDO: 70 X 90 MM. | R$ 0,86 | 5,000000 | R$ 4,30 |
| 4 | PAPEL OFICIO A4 COLORIDO - ESPECIFICAÇÃO: PAPEL OFICIO COLORIDO TAMANHO A4 PARA IMPRESSOES E OUTRAS UTILIDADES. PACOTE COM 100 FOLHAS. CORES VARIADAS. | R$ 8,39 | 1,000000 | R$ 8,39 |
| 5 | PAPEL PRESENTE - ESPECIFICAÇÃO: PAPEL PRESENTE MEDINDO 50 X 60. | R$ 0,73 | 1,000000 | R$ 0,73 |
| 6 | PAPEL MADEIRA, FOLHA 66 CM X 96 CM. | R$ 0,88 | 20,000000 | R$ 17,60 |
| 7 | PAPEL SEDA - ESPECIFICAÇÃO: PAPEL SEDA, CORES VARIADAS, MEDINDO 46 CM X 60 CM. | R$ 0,24 | 10,000000 | R$ 2,40 |
| Total | R$ 332,69 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7730 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS CRAS DE SOBRAL | 20/07/2020 | 5330 | R$ 332,69 | |
| Total | R$ 332,69 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS CRAS DE SOBRAL | 06/08/2020 | 06080099 | R$ 332,69 | |
| Total | R$ 332,69 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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