info Empenho
Número
09060003/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/06/2016
Valor
R$ 16.687,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.520.829/0001-40
library_books Licitação
Número
PE043/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/12/2015
Data Publicação
08/09/2015
Valor Estimado
R$ 10.702.250,43
Valor Total
R$ 10.879.504.092,43
assignment Contrato
Número
043201502
Data Assinatura
01/10/2014
Vigência
01/10/2014 - 30/10/2014
Valor Total
R$ 700,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORETISTERONA 0,35MG CARTELA C/35 COMPRIMIDO | R$ 5,77 | 500,000000 | R$ 2.887,50 |
| 2 | SALBUTAMOL 100MCG/DOSE, AEROSOL ORAL FRASCO COM 200 DOSES | R$ 6,90 | 2.000,000000 | R$ 13.800,00 |
| Total | R$ 16.687,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10936
Data: 13/07/2016
Valor: R$ 13.800,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 118230 | Data Emissão: 13/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 13.800,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1658083688 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.800,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/07/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143160103680319 | Chave Acesso: 43160602520829000140550010001182301675982356 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SALBUTAMOL 100MCG/DOSE, AEROSOL ORAL FRASCO COM 200 DOSES | FRASCO | 2000.0000 | R$ 6,90 | R$ 13.800,00 |
Cód. Liquidação: 12294
Data: 08/07/2016
Valor: R$ 2.887,50
Descrição / Justificativa:
| Número: 119109 | Data Emissão: 08/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 2.887,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1665462170 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.887,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/07/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 14316013905346 | Chave Acesso: 43160702520829000140550010001191091273551422 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | NORETISTERONA 0,35MG CARTELA C/35 COMPRIMIDO | UNIDADE | 500.0000 | R$ 5,78 | R$ 2.887,50 |
Total Geral: R$ 16.687,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 11/11/2016 | 11110147 | R$ 2.887,50 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 12/08/2016 | 12080106 | R$ 13.800,00 | |
| Total | R$ 16.687,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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