info Empenho
Número
09040154/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/04/2019
Valor
R$ 276,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.562.372/0001-99
library_books Licitação
Número
PE101/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/06/2018
Data Publicação
25/05/2018
Valor Estimado
R$ 54.482,90
Valor Total
R$ 35.716,95
assignment Contrato
Número
293/2018-SMS
Data Assinatura
17/10/2018
Vigência
17/10/2018 - 16/10/2019
Valor Total
R$ 20.624,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CADEADO Nº 50MM | R$ 34,20 | 5,000000 | R$ 171,00 |
| 2 | CADEADO N° 25 | R$ 10,50 | 10,000000 | R$ 105,00 |
| Total | R$ 276,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4809
Data: 02/05/2019
Valor: R$ 276,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 4103 | Data Emissão: 02/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 276,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 276,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/05/2019 | N° do CGF do Emitente: 06901929 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190024959024 | Chave Acesso: 23190441562372000199550000000041031000410334 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CADEADO Nº 50MM | UNIDADE | 5.0000 | R$ 34,20 | R$ 171,00 |
| 002 | CADEADO N° 25 | UNIDADE | 10.0000 | R$ 10,50 | R$ 105,00 |
Total Geral: R$ 276,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 28/06/2019 | 28060252 | R$ 276,00 | |
| Total | R$ 276,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
