info Empenho
Número
09030039/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
09/03/2022
Valor
R$ 1.795,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com futuras e eventuais aquisições de Material de limpeza e produtos de higienização II, para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.485.574/0001-71
library_books Licitação
Número
PE210/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2022
Data Publicação
02/12/2021
Valor Estimado
R$ 676.021,19
Valor Total
R$ 265.593,71
assignment Contrato
Número
030/2022-SEPLAG
Data Assinatura
09/03/2022
Vigência
09/03/2022 - 09/03/2023
Valor Total
R$ 1.795,60
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, CAPACIDADE NOMINAL100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 17,57 | 30,000000 | R$ 527,10 |
| 2 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS. | R$ 25,37 | 50,000000 | R$ 1.268,50 |
| Total | R$ 1.795,60 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8002
Data: 10/06/2022
Valor: R$ 1.268,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com futuras e eventuais aquisições de Material de limpeza e produtos de higienização II, para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE.
| Número: 172570 | Data Emissão: 02/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 1.268,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.268,50 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 02/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 310140 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220034017039 | Chave Acesso: 23220609485574000171550010001725701002785506 | Chave Verific: 23220609485574000171550010001725701002785506 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS. | PACOTE | 50.0000 | R$ 25,37 | R$ 1.268,50 |
Cód. Liquidação: 6161
Data: 09/05/2022
Valor: R$ 527,10
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com futuras e eventuais aquisições de Material de limpeza e produtos de higienização II, para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE.
| Número: 170444 | Data Emissão: 05/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 527,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 527,10 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 05/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 310140 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220027088619 | Chave Acesso: 23220509485574000171550010001704441002734741 | Chave Verific: 23220509485574000171550010001704441002734741 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, CAPACIDADE NOMINAL100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 30.0000 | R$ 17,57 | R$ 527,10 |
Total Geral: R$ 1.795,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com futuras e eventuais aquisições de Material de limpeza e produtos de higienização II, para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE. | 24/06/2022 | 24060028 | R$ 1.268,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com futuras e eventuais aquisições de Material de limpeza e produtos de higienização II, para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE. | 27/05/2022 | 27050030 | R$ 527,10 | |
| Total | R$ 1.795,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
