info Empenho
Número
09010067/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/01/2024
Valor
R$ 52.164,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 226/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
39.707.683/0001-57
library_books Licitação
Número
PE22047-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/10/2022
Data Publicação
06/06/2022
Valor Estimado
R$ 1.776.860,00
Valor Total
R$ 1.093.685,00
assignment Contrato
Número
0226/2023-SMS
Data Assinatura
22/09/2023
Vigência
25/09/2023 - 24/09/2024
Valor Total
R$ 201.075,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHO MÉDIO (M), COMPRIMENTO MÍNIMO DE 240 MM, EM LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO, TEXTURA UNIFORME. CX COM 100 UNIDADES | R$ 14,49 | 3.600,000000 | R$ 52.164,00 |
| Total | R$ 52.164,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2576
Data: 15/03/2024
Valor: R$ 52.164,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 226/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 5720 | Data Emissão: 15/02/2024 | Doc. Ref.: 202402 | Valor Bruto: R$ 52.164,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 52.164,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/02/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141240046399609 | Chave Acesso: 41240239707683000157550010000057201916055992 | Chave Verific: 41240239707683000157550010000057201916055992 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHO MÉDIO (M), COMPRIMENTO MÍNIMO DE 240 MM, EM LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO, TEXTURA UNIFORME. CX COM 100 UNIDADES | CAIXA | 3600.0000 | R$ 14,49 | R$ 52.164,00 |
Total Geral: R$ 52.164,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 226/2023 E PMS 2022-2025. | 26/04/2024 | 26040033 | R$ 52.164,00 | |
| Total | R$ 52.164,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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