info Empenho
Número
09010050/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
09/01/2024
Valor
R$ 33.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 283/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
73.856.593/0001-66
library_books Licitação
Número
PE22052-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/10/2022
Data Publicação
15/07/2022
Valor Estimado
R$ 1.103.258,40
Valor Total
R$ 783.714,40
assignment Contrato
Número
0283/2023-SMS
Data Assinatura
01/11/2023
Vigência
01/11/2023 - 30/03/2024
Valor Total
R$ 33.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMOXICILINA 500 MG. | R$ 0,22 | 150.000,000000 | R$ 33.000,00 |
| Total | R$ 33.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1602
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 32.894,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 283/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 1204523 | Data Emissão: 02/02/2024 | Doc. Ref.: 202402 | Valor Bruto: R$ 32.894,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.894,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/02/2024 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141240032996360 | Chave Acesso: 41240273856593000166550030012045231496790443 | Chave Verific: 41240273856593000166550030012045231496790443 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AMOXICILINA 500 MG. | CAPSULA | 149520.0000 | R$ 0,22 | R$ 32.894,40 |
Total Geral: R$ 32.894,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 283/2023 E PMS 2022-2025. | 19/04/2024 | 19040012 | R$ 32.894,40 | |
| Total | R$ 32.894,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulacao de saldo | 01/03/2024 | 01030002 | R$ 105,60 |
| Total | R$ 105,60 | ||
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