info Empenho
Número
09010004/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/01/2024
Valor
R$ 1.228.053,70
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
INTERVENÇÃO SANTA CASA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE PAGAMENTO FINANCIADO PELO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO (FAEC), PRODUÇÃO DEZEMBRO/2023, PAGAMENTO JANEIRO/2024, PARA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA., CONFORME CONVÊNIO Nº 006/2022. PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0001-09
library_books Licitação
Número
CV006/2022
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
05/07/2022
Data Publicação
05/07/2022
Valor Estimado
R$ 120.812.996,32
Valor Total
R$ 120.812.996,32
assignment Contrato
Número
006/2022-SMS
Data Assinatura
05/07/2022
Vigência
05/07/2022 - 06/03/2026
Valor Total
R$ 461.579.336,65
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | R$ 1.228.053,70 | 1,000000 | R$ 1.228.053,70 |
| Total | R$ 1.228.053,70 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 468
Data: 07/02/2024
Valor: R$ 1.223.581,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE PAGAMENTO FINANCIADO PELO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO (FAEC), PRODUÇÃO DEZEMBRO/2023, PAGAMENTO JANEIRO/2024, PARA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA., CONFORME CONVÊNIO Nº 006/2022. PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: 2917 | Data Emissão: 07/02/2024 | Doc. Ref.: 202402 | Valor Bruto: R$ 1.223.581,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.223.581,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/02/2024 | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ciz7tx6ue9askp2mor5gdyfwjq4 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.223.581,60 | R$ 1.223.581,60 |
Total Geral: R$ 1.223.581,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE PAGAMENTO FINANCIADO PELO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO (FAEC), PRODUÇÃO DEZEMBRO/2023, PAGAMENTO JANEIRO/2024, PARA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA., CONFORME CONVÊNIO Nº 006/2022. PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 16/02/2024 | 16020051 | R$ 1.223.581,60 | |
| Total | R$ 1.223.581,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 07/02/2024 | 07020001 | R$ 4.472,10 |
| Total | R$ 4.472,10 | ||
}})
}})
}})
}})
}})