info Empenho
Número
09010002/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
09/01/2019
Valor
R$ 5.600,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CONFORME RP 022/2018, PARA USO DESTA SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2019.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.736.051/0001-01
library_books Licitação
Número
RP022/2018-SECJ
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
24/04/2018
Data Publicação
24/04/2018
Valor Estimado
R$ 67.200,00
Valor Total
R$ 67.200,00
assignment Contrato
Número
2018050401SECJE
Data Assinatura
24/04/2018
Vigência
24/04/2018 - 24/04/2019
Valor Total
R$ 67.200,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | R$ 5.600,00 | 1,000000 | R$ 5.600,00 |
| Total | R$ 5.600,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 814
Data: 13/02/2019
Valor: R$ 2.600,00
Descrição / Justificativa: REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CONFORME RP 022/2018, PARA USO DESTA SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2019.
| Número: 14220 | Data Emissão: 13/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 2.600,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.600,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1458620 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 566415271 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | UNIDADE | 1.0000 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 |
Cód. Liquidação: 4090
Data: 16/04/2019
Valor: R$ 2.600,00
Descrição / Justificativa: REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CONFORME RP 022/2018, PARA USO DESTA SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2019.
| Número: 14773 | Data Emissão: 16/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 2.600,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.600,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1458620 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 271649499 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.200,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CONFORME RP 022/2018, PARA USO DESTA SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2019. | 03/05/2019 | 03050004 | R$ 2.600,00 | |
| REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CONFORME RP 022/2018, PARA USO DESTA SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2019. | 13/03/2019 | 13030001 | R$ 2.600,00 | |
| Total | R$ 5.200,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NAO SERA UTILIZADO | 26/04/2019 | 26040105 | R$ 400,00 |
| Total | R$ 400,00 | ||
