info Empenho
Número
08110038/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/11/2023
Valor
R$ 2.280,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE 12 (DOZE) VENTILADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 248/2023, DE ACORDO COM DECRETO 3187, DE 01 DE JUNHO DE 2023, REF. AO CRED. ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
48.277.417/0001-22
library_books Licitação
Número
PE23042-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/08/2023
Data Publicação
29/05/2023
Valor Estimado
R$ 68.124,00
Valor Total
R$ 41.659,60
assignment Contrato
Número
0248/2023-SMS
Data Assinatura
05/10/2023
Vigência
05/10/2023 - 04/10/2024
Valor Total
R$ 11.400,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTILADOR DE PAREDE, MEDINDO 60 CM DE DIÂMETRO, COM GRADE PROTETORA METÁLICA, COM 03 (TRÊS) PÁS DE PLÁSTICO, CONTROLE DE VELOCIDADE GRADUAL. | R$ 190,00 | 12,000000 | R$ 2.280,00 |
| Total | R$ 2.280,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 18/01/2024 | R$ 2.280,00 |
| Total | R$ 2.280,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE 12 (DOZE) VENTILADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 248/2023, DE ACORDO COM DECRETO 3187, DE 01 DE JUNHO DE 2023, REF. AO CRED. ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT. | 13/03/2024 | 13030001 | R$ 2.280,00 |
| Total | R$ 2.280,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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