info Empenho
Número
08110025/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
08/11/2017
Valor
R$ 1.942,97
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PREGAO ELETRONICO 023/2017, CONFORME ORDE DE COMPRA 11080007/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
2017040907
Data Assinatura
19/09/2017
Vigência
19/09/2017 - 19/09/2018
Valor Total
R$ 37.101,52
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLIPS 6/0 - GALVANIZADO | R$ 1,38 | 50,000000 | R$ 69,00 |
| 2 | GRAMPO TRILHO 80MM | R$ 6,12 | 10,000000 | R$ 61,20 |
| 3 | CLIPS 4/0 - GALVANIZADO | R$ 1,74 | 50,000000 | R$ 87,00 |
| 4 | PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL | R$ 20,15 | 1,000000 | R$ 20,15 |
| 5 | ALFINETE EM METAL, NIQUELADO, C/ CABEÇA PLASTICA,TAM.03, COMP.10MM - CORES SORTIDAS | R$ 5,93 | 29,000000 | R$ 171,97 |
| 6 | ALMOFADA PARA CARIMBO TAM. MÉDIO, COR PRETA, ENTINTADA | R$ 2,69 | 14,000000 | R$ 37,66 |
| 7 | BLOCO DE PAPEL P/ FLIP CHART 65X98CM C/2 FUROS/PICOTADO | R$ 1,35 | 1,000000 | R$ 1,35 |
| 8 | CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO, MED.350X130X245MM | R$ 2,66 | 150,000000 | R$ 399,00 |
| 9 | FITA GOMADA P/ EMPACOTAMENTO, IMPERMEABILIZANTE, 38MM X 50M, RESISTENTE E FLEXIVE | R$ 29,66 | 5,000000 | R$ 148,30 |
| 10 | FLIP CHART- QUADRO BRANCO FIXADO NO FLIP, DOIS FUROS, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR, MED.65X98X170CM | R$ 50,00 | 1,000000 | R$ 50,00 |
| 11 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 | R$ 13,31 | 1,000000 | R$ 13,31 |
| 12 | PILHA PEQUENA ALCALINA AA | R$ 6,57 | 5,000000 | R$ 32,85 |
| 13 | PLASTICO P/PASTA, TIPO POLIETILENO DE ALTA TRANSPARÊNCIA, C/4 FUROS, MED.240X330MM | R$ 17,61 | 3,000000 | R$ 52,83 |
| 14 | PAPEL A4 210MM X 297MM 75G/M² BRANCO, RESMA C/500 | R$ 143,67 | 5,000000 | R$ 718,35 |
| 15 | PORTA LAPIS, CLIPS E LEMBRETES EM POLIESTIRENO | R$ 8,00 | 10,000000 | R$ 80,00 |
| Total | R$ 1.942,97 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14282 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PREGAO ELETRONICO 023/2017, CONFORME ORDE DE COMPRA 11080007/2017. | 06/12/2017 | 2628 | R$ 1.942,97 | |
| Total | R$ 1.942,97 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.942,97 |
| Total | R$ 1.942,97 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PREGAO ELETRONICO 023/2017, CONFORME ORDE DE COMPRA 11080007/2017. | 02/02/2018 | 02020007 | R$ 1.942,97 |
| Total | R$ 1.942,97 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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