info Empenho
Número
08110023/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/11/2021
Valor
R$ 1.605,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
HOSPITAL DR ESTEVAM - MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO PELO MUNICIPIO CONFORME DECRETO 2.369, CONTRATO DE Nº 364/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
PE057/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/07/2021
Data Publicação
30/04/2021
Valor Estimado
R$ 282.036,00
Valor Total
R$ 142.530,00
assignment Contrato
Número
0364/2021-SMS
Data Assinatura
21/09/2021
Vigência
21/09/2021 - 20/09/2022
Valor Total
R$ 4.815,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEFADROXILA 500 MG. | R$ 1,07 | 1.500,000000 | R$ 1.605,00 |
| Total | R$ 1.605,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 05/09/2022 | R$ 1.605,00 |
| Total | R$ 1.605,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO PELO MUNICIPIO CONFORME DECRETO 2.369, CONTRATO DE Nº 364/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 12/12/2022 | 12120078 | R$ 1.605,00 |
| Total | R$ 1.605,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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