info Empenho
Número
08110013/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
08/11/2017
Valor
R$ 41,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATRO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA 110800132017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
2017181004
Data Assinatura
19/10/2017
Vigência
26/10/2017 - 26/10/2018
Valor Total
R$ 27.163,56
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUVA DE BORRACHA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO PARA LIMPEZA EM LATEX REVESTIMENTO INTERNO AVELUDADO PALMA ANTIDERRAPANTE | R$ 2,20 | 19,000000 | R$ 41,80 |
| Total | R$ 41,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14107
Data: 27/11/2017
Valor: R$ 41,80
Descrição / Justificativa: CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATRO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA 110800132017.
| Número: 2466 | Data Emissão: 25/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 41,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 41,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170071338732 | Chave Acesso: 23171122864845000168550010000024660000024664 | Chave Verific: 23-1711-22.864.845/0001-68-55-001-000.002.466-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 41,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 41,80 |
| Total | R$ 41,80 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATRO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA 110800132017. | 30/01/2018 | 30010010 | R$ 41,80 |
| Total | R$ 41,80 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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