info Empenho
Número
08110009/2019
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
08/11/2019
Valor
R$ 1.614,85
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMMA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O CONTRATO 030/2019-AMA E LICITAÇÃO PE053/2019 E SEUS ANEXOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.596.960/0001-10
library_books Licitação
Número
PE053/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/06/2019
Data Publicação
13/05/2019
Valor Estimado
R$ 70.634,35
Valor Total
R$ 57.422,30
assignment Contrato
Número
030/2019-AMA
Data Assinatura
03/10/2019
Vigência
04/10/2019 - 04/10/2020
Valor Total
R$ 1.614,85
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FITA ADESIVA, EM RESINA DE BORRACHA NATURAL, 50MM X 50M, TRANSPARENTE, FABRICADA EM CELULOSE, UNIDADE 1.0 ROLO | R$ 4,00 | 30,000000 | R$ 120,00 |
| 2 | FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, PLASTICO, 12 MM X 30 M, UNIDADE 1.0 ROLO | R$ 0,54 | 20,000000 | R$ 10,80 |
| 3 | BARBANTE, NATURAL DE SISAL, COM 50 FIOS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, | R$ 14,00 | 20,000000 | R$ 280,00 |
| 4 | CAIXA ARQUIVO, POLIONDA, CORES DIVERSAS, POLIETILENO, DIMENSOES 360X250X135MM, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 3,46 | 300,000000 | R$ 1.038,00 |
| 5 | CAPA PARA ENCADERNACAO, POLIPROPILENO, PRETA, DIMENSOES 210 X 297MM, PACOTE 50.0 UNIDADES | R$ 11,07 | 15,000000 | R$ 166,05 |
| Total | R$ 1.614,85 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17926
Data: 09/12/2019
Valor: R$ 1.614,85
Descrição / Justificativa: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O CONTRATO 030/2019-AMA E LICITAÇÃO PE053/2019 E SEUS ANEXOS
| Número: 5864 | Data Emissão: 09/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 1.614,85 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.614,85 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/12/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190080567628 | Chave Acesso: 23191210596960000110550010000058641194908788 | Chave Verific: 23-1912-10.596.960/0001-10-55-001-000.005.864-119. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BARBANTE, NATURAL DE SISAL, COM 50 FIOS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, | UNIDADE | 20.0000 | R$ 14,00 | R$ 280,00 |
| 002 | FITA ADESIVA, EM RESINA DE BORRACHA NATURAL, 50MM X 50M, TRANSPARENTE, FABRICADA EM CELULOSE, UNIDADE 1.0 ROLO | UNIDADE | 30.0000 | R$ 4,00 | R$ 120,00 |
| 003 | FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, PLASTICO, 12 MM X 30 M, UNIDADE 1.0 ROLO | UNIDADE | 20.0000 | R$ 0,54 | R$ 10,80 |
| 004 | CAPA PARA ENCADERNACAO, POLIPROPILENO, PRETA, DIMENSOES 210 X 297MM, PACOTE 50.0 UNIDADES | UNIDADE | 15.0000 | R$ 11,07 | R$ 166,05 |
| 005 | CAIXA ARQUIVO, POLIONDA, CORES DIVERSAS, POLIETILENO, DIMENSOES 360X250X135MM, UNIDADE 1.0 UNIDADE | UNIDADE | 300.0000 | R$ 3,46 | R$ 1.038,00 |
Total Geral: R$ 1.614,85
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.614,85 |
| Total | R$ 1.614,85 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O CONTRATO 030/2019-AMA E LICITAÇÃO PE053/2019 E SEUS ANEXOS | 10/01/2020 | 10010019 | R$ 1.614,85 |
| Total | R$ 1.614,85 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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