info Empenho
Número
08100001/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
08/10/2024
Valor
R$ 135.411,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Serviços de Corte e Religação d'água
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face a despesas com contratação de empresa para execução dos serviços de ligação predial de água, corte e religação predial de água, com fornecimento de materiais.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.962.967/0001-70
library_books Licitação
Número
PE 22003-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/04/2022
Data Publicação
08/03/2022
Valor Estimado
R$ 1.452.751,36
Valor Total
R$ 1.452.751,36
assignment Contrato
Número
037/2022
Data Assinatura
03/05/2022
Vigência
03/05/2022 - 02/05/2025
Valor Total
R$ 4.991.180,63
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ligação de ramal predial de água | R$ 377,54 | 215,349600 | R$ 81.303,08 |
| 2 | Recomposição de pavimentação em pedra tosca | R$ 21,05 | 214,800000 | R$ 4.521,54 |
| 3 | Ramal predial com pavimento em pedra tosca | R$ 30,78 | 1.611,000000 | R$ 49.586,58 |
| Total | R$ 135.411,20 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15249 | Despesas com contratação de empresa para execução dos serviços de ligação predial de água, corte e religação predial de água, com fornecimento de materiais. | 11/10/2024 | 548 | R$ 135.411,20 | |
| Total | R$ 135.411,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face a despesas com contratação de empresa para execução dos serviços de ligação predial de água, corte e religação predial de água, com fornecimento de materiais. | 21/10/2024 | 21100002 | R$ 135.411,20 | |
| Total | R$ 135.411,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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