info Empenho
Número
08100001/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Ordinário
Data
08/10/2021
Valor
R$ 1.800,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
LANCHES E REFEIÇÕES - SERVIÇO
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC, CONFORME CONTRATO 041/2021 - SESEC E AD075/21-SESEC.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.054.102/0001-06
library_books Licitação
Número
AD075/21-SESEC
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
06/10/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 4.500,00
Valor Total
R$ 4.500,00
assignment Contrato
Número
41/2021-SESEC
Data Assinatura
07/10/2021
Vigência
07/10/2021 - 07/10/2022
Valor Total
R$ 4.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LANCHE. | R$ 10,00 | 180,000000 | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 1.800,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23171
Data: 08/12/2021
Valor: R$ 1.800,00
Descrição / Justificativa: VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC, CONFORME CONTRATO 041/2021 - SESEC E AD075/21-SESEC.
| Número: 202 | Data Emissão: 08/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 1.800,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.800,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 53460 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210083379872 | Chave Acesso: 23211211054102000106550010000002021300407719 | Chave Verific: 23211211054102000106550010000002021300407719 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LANCHE. | UNIDADE | 180.0000 | R$ 10,00 | R$ 1.800,00 |
Total Geral: R$ 1.800,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 1.800,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC, CONFORME CONTRATO 041/2021 - SESEC E AD075/21-SESEC. | 14/02/2022 | 14020098 | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 1.800,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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