info Empenho
Número
08080077/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/08/2016
Valor
R$ 31.376,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.423.609/0001-48
library_books Licitação
Número
PE039/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/11/2015
Data Publicação
05/08/2015
Valor Estimado
R$ 2.382.831,13
Valor Total
R$ 576.961,40
assignment Contrato
Número
039201513
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
10/12/2015 - 10/12/2016
Valor Total
R$ 110.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OXACILINA 500MG PÓ P/ SOLUÇÃO INJETAVEL, FR. AMP. + DIL | R$ 3,02 | 300,000000 | R$ 906,00 |
| 2 | ALGESTONA ACETONIDA, ASSOCIADO COM ESTRADIOL ENENTATO 150 MG + 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL | R$ 3,49 | 7.000,000000 | R$ 24.430,00 |
| 3 | GLICOSE 5% SOLUÇÃO INJETAVEL 500ML | R$ 3,00 | 1.000,000000 | R$ 3.000,00 |
| 4 | GLICOSE ASSOCIADA AO CLORETO DE SODIO 5% + 0,9% SOLUÇÃO INJETAVEL 500ML | R$ 3,04 | 1.000,000000 | R$ 3.040,00 |
| Total | R$ 31.376,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15323
Data: 06/09/2016
Valor: R$ 3.946,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 39690 | Data Emissão: 06/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 3.946,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.946,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/09/2016 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160050842775 | Chave Acesso: 23160909423609000148550010000396901000396903 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OXACILINA 500MG PÓ P/ SOLUÇÃO INJETAVEL, FR. AMP. + DIL | FRASCO | 300.0000 | R$ 3,02 | R$ 906,00 |
| 002 | GLICOSE ASSOCIADA AO CLORETO DE SODIO 5% + 0,9% SOLUÇÃO INJETAVEL 500ML | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 3,04 | R$ 3.040,00 |
Cód. Liquidação: 16857
Data: 05/10/2016
Valor: R$ 1.500,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 40219 | Data Emissão: 05/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 1.500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.500,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/10/2016 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160057243794 | Chave Acesso: 23161009423609000148550010000402191000402194 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GLICOSE 5% SOLUÇÃO INJETAVEL 500ML | UNIDADE | 500.0000 | R$ 3,00 | R$ 1.500,00 |
Cód. Liquidação: 20779
Data: 01/12/2016
Valor: R$ 11.970,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 41096 | Data Emissão: 01/12/2016 | Doc. Ref.: 201612 | Valor Bruto: R$ 11.970,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.970,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2016 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160070075619 | Chave Acesso: 23161209423609000148550010000410961000410960 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALGESTONA ACETONIDA, ASSOCIADO COM ESTRADIOL ENENTATO 150 MG + 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL | AMP | 3000.0000 | R$ 3,49 | R$ 10.470,00 |
| 002 | GLICOSE 5% SOLUÇÃO INJETAVEL 500ML | UNIDADE | 500.0000 | R$ 3,00 | R$ 1.500,00 |
Total Geral: R$ 17.416,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/12/2016 | 21120088 | R$ 11.970,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 04/11/2016 | 04110012 | R$ 1.500,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 06/10/2016 | 06100064 | R$ 3.946,00 | |
| Total | R$ 17.416,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| O CREDOR NAO ENTREGOU A MERCADORIA | 05/12/2016 | 05120005 | R$ 13.960,00 |
| Total | R$ 13.960,00 | ||
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