info Empenho
Número
08080001/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
08/08/2022
Valor
R$ 820,42
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01060380 REF. A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS QUE ESTÃO VINCULADAS AO AGRUPAMENTO 458016 DO MERCADO PÚBLICO E DEMAIS EQUIPAMENTOS DA STDE DE SOBRAL- CE.
Função
Trabalho
Subfunção
Fomento ao Trabalho
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Número
DP004/20-STDE
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
27/10/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 280.681,30
Valor Total
R$ 280.681,30
assignment Contrato
Número
0509/2020-STDE
Data Assinatura
18/12/2020
Vigência
18/12/2020 - 17/12/2025
Valor Total
R$ 342.771,67
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 820,42 | 1,000000 | R$ 820,42 |
| Total | R$ 820,42 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11832
Data: 08/08/2022
Valor: R$ 820,42
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01060380 REF. A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS QUE ESTÃO VINCULADAS AO AGRUPAMENTO 458016 DO MERCADO PÚBLICO E DEMAIS EQUIPAMENTOS DA STDE DE SOBRAL- CE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 820,42 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 820,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 820,42
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01060380 REF. A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS QUE ESTÃO VINCULADAS AO AGRUPAMENTO 458016 DO MERCADO PÚBLICO E DEMAIS EQUIPAMENTOS DA STDE DE SOBRAL- CE. | 16/08/2022 | 16080162 | R$ 820,42 | |
| Total | R$ 820,42 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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