info Empenho
Número
08070047/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
Modalidade
Ordinário
Data
08/07/2025
Valor
R$ 100.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE CULTURA E TURISMO
Centro de Custo
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PEQUENOS REPAROS
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho para fazer face as despesas com serviço de engenharia - Conservação e Manutenção da Sede da SEJUC
Função
Cultura
Subfunção
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.009.594/0001-76
library_books Licitação
Número
PE24003-SEINFRA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2024
Data Publicação
09/05/2024
Valor Estimado
R$ 5.480.000,00
Valor Total
R$ 5.480.000,00
assignment Contrato
Número
26/2025-SEJUC
Data Assinatura
08/05/2025
Vigência
08/05/2025 - 08/05/2026
Valor Total
R$ 600.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | R$ 100.000,00 | 1,000000 | R$ 100.000,00 |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11340
Data: 06/08/2025
Valor: R$ 99.973,88
Descrição / Justificativa: Empenho para fazer face as despesas com serviço de engenharia - Conservação e Manutenção da Sede da SEJUC
| Número: 1641 | Data Emissão: 06/08/2025 | Doc. Ref.: 202508 | Valor Bruto: R$ 99.973,88 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 99.973,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/08/2025 | N° do CGF do Emitente: 554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: hstljgdc5zbv3u28fy4wkq7a6mx | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 99.973,88 | R$ 99.973,88 |
Total Geral: R$ 99.973,88
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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