info Empenho
Número
08060017/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/06/2022
Valor
R$ 1.617,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 437/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.600.270/0001-90
library_books Licitação
Número
PE067/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/09/2021
Data Publicação
25/05/2021
Valor Estimado
R$ 2.213.388,00
Valor Total
R$ 1.798.658,00
assignment Contrato
Número
437/2021-SMS
Data Assinatura
11/11/2021
Vigência
11/11/2021 - 10/11/2022
Valor Total
R$ 7.227,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 LEVOTIROXINA (SODICA), 100 MCG. R$ 0,11 14.700,000000 R$ 1.617,00
Total R$ 1.617,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19640
Data: 07/10/2022
Valor: R$ 1.617,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 437/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 17632 Data Emissão: 20/09/2022 Doc. Ref.: 202209 Valor Bruto: R$ 1.617,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.617,00
Série NF: 001 Data Limite para Expedição da NF: 20/09/2022 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: PE
Nº do Protocolo de Autorização: 126220085964957 Chave Acesso: 26220927600270000190550010000176321351578168 Chave Verific: 26220927600270000190550010000176321351578168 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 LEVOTIROXINA (SODICA), 100 MCG. COMPRIMIDO 14700.0000 R$ 0,11 R$ 1.617,00
Total Geral: R$ 1.617,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 437/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 14/12/2022 14120256   R$ 1.617,00
Total R$ 1.617,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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