info Empenho
Número
08060016/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/06/2022
Valor
R$ 2.834,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 175/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.737.194/0001-54
library_books Licitação
Número
PE22015-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/04/2022
Data Publicação
21/02/2022
Valor Estimado
R$ 99.174,90
Valor Total
R$ 35.773,05
assignment Contrato
Número
175/2022-SMS
Data Assinatura
17/05/2022
Vigência
17/05/2022 - 16/05/2023
Valor Total
R$ 4.972,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL CARBONO PARA TESTE DE OCLUSÃO NA ODONTOLOGIA, DUPLA FACE (UMA AZUL E OUTRA VERMELHO), ARTICULACAO, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. | R$ 3,05 | 40,000000 | R$ 122,00 |
| 2 | TIRA ODONTOLÓGICA, LIXA POLIESTER 4MMX170MM, GRANULAÇÃO MÉDIA FINA, CENTRO NEUTRO IMPERMEÁVEL, PARA POLIMENTO E ACABAMENTO EM RESINA. | R$ 6,40 | 80,000000 | R$ 512,00 |
| 3 | CUNHA INTERDENTAL DE MADEIRA. CAIXA COM 100 UNIDADES. | R$ 11,00 | 200,000000 | R$ 2.200,00 |
| Total | R$ 2.834,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13371
Data: 15/08/2022
Valor: R$ 660,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 175/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1315 | Data Emissão: 09/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 660,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 660,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 09/08/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220050637965 | Chave Acesso: 23220813737194000154550010000013151000013182 | Chave Verific: 23220813737194000154550010000013151000013182 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CUNHA INTERDENTAL DE MADEIRA. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | 60.0000 | R$ 11,00 | R$ 660,00 |
Cód. Liquidação: 9254
Data: 23/06/2022
Valor: R$ 1.290,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 175/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1089 | Data Emissão: 21/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 1.290,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.290,80 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 21/06/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220038296530 | Chave Acesso: 23220613737194000154550010000010891397425150 | Chave Verific: 23220613737194000154550010000010891397425150 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TIRA ODONTOLÓGICA, LIXA POLIESTER 4MMX170MM, GRANULAÇÃO MÉDIA FINA, CENTRO NEUTRO IMPERMEÁVEL, PARA POLIMENTO E ACABAMENTO EM RESINA. | EMBALAGEM | 47.0000 | R$ 6,40 | R$ 300,80 |
| 002 | CUNHA INTERDENTAL DE MADEIRA. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | 90.0000 | R$ 11,00 | R$ 990,00 |
Cód. Liquidação: 9809
Data: 01/07/2022
Valor: R$ 672,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 175/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1123 | Data Emissão: 28/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 672,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 672,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 28/06/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220039986655 | Chave Acesso: 23220613737194000154550010000011231798793102 | Chave Verific: 23220613737194000154550010000011231798793102 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL CARBONO PARA TESTE DE OCLUSÃO NA ODONTOLOGIA, DUPLA FACE (UMA AZUL E OUTRA VERMELHO), ARTICULACAO, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. | EMBALAGEM | 40.0000 | R$ 3,05 | R$ 122,00 |
| 002 | CUNHA INTERDENTAL DE MADEIRA. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | 50.0000 | R$ 11,00 | R$ 550,00 |
Total Geral: R$ 2.622,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 175/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 09/11/2022 | 09110091 | R$ 660,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 175/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 08/09/2022 | 08090031 | R$ 1.290,80 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 175/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 08/09/2022 | 08090030 | R$ 672,00 | |
| Total | R$ 2.622,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 15/12/2022 | 15120108 | R$ 211,20 |
| Total | R$ 211,20 | ||
