info Empenho
Número
08060008/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/06/2020
Valor
R$ 2.383,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MEDICAMENTOS - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.436.406/0001-05
library_books Licitação
Número
PE069/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/10/2019
Data Publicação
31/05/2019
Valor Estimado
R$ 2.024.510,00
Valor Total
R$ 1.028.475,00
assignment Contrato
Número
0305/2019-SAUDE
Data Assinatura
02/12/2019
Vigência
02/12/2019 - 01/12/2020
Valor Total
R$ 184.524,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA, SUSPENSAO ORAL, 100ML, 40MG/ML + 8MG/ML, UNIDADE 1.0 FRASCO | R$ 1,96 | 665,000000 | R$ 1.303,40 |
| 2 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA, 400MG + 80MG, COMPRIMIDO, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMP | R$ 0,12 | 9.000,000000 | R$ 1.080,00 |
| Total | R$ 2.383,40 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9737
Data: 03/09/2020
Valor: R$ 912,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
| Número: 19846 | Data Emissão: 01/09/2020 | Doc. Ref.: 202009 | Valor Bruto: R$ 912,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 912,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2020 | N° do CGF do Emitente: 4645928 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200080780658 | Chave Acesso: 23200926436406000105550010000198461000198464 | Chave Verific: 23200926436406000105550010000198461000198464 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA, 400MG + 80MG, COMPRIMIDO, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMP | UNIDADE 1 COMPRIMIDO | 7600.0000 | R$ 0,12 | R$ 912,00 |
Cód. Liquidação: 11325
Data: 02/10/2020
Valor: R$ 168,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
| Número: 20616 | Data Emissão: 01/10/2020 | Doc. Ref.: 202010 | Valor Bruto: R$ 168,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 168,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2020 | N° do CGF do Emitente: 4645928 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200057188288 | Chave Acesso: 23201026436406000105550010000206161000206168 | Chave Verific: 23201026436406000105550010000206161000206168 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA, 400MG + 80MG, COMPRIMIDO, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMP | UNIDADE 1 COMPRIMIDO | 1400.0000 | R$ 0,12 | R$ 168,00 |
Total Geral: R$ 1.080,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 12/11/2020 | 12110087 | R$ 168,00 | |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 08/10/2020 | 08100059 | R$ 912,00 | |
| Total | R$ 1.080,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| cancelamento de saldo de empenho. | 02/12/2020 | 02120007 | R$ 1.303,40 |
| Total | R$ 1.303,40 | ||
