Sobral - Transparência

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Empenho

Número

08050043/2026

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Modalidade

Ordinário

Data

08/05/2026

Valor

R$ 37.500,00

Natureza

Material de Consumo

Fonte

Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do G. Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serv. P. de Saúde - Rec. Exer. Anterior

Programa Atividade

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Centro de Custo

MEDICAMENTOS

Descrição/Objeto do Empenho

AQUISICÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME PORTARIA 7.471 DE 04/07/2025, CONTRATO 010/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.

Função

Saúde

Subfunção

Atenção Básica

Dados do Favorecido

Favorecido

PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Favorecido CNPJ/CPF

73.856.593/0001-66

Licitação

Número

PE25008-SMS

Modalidade

Pregão

Data Homologação

27/06/2025

Data Publicação

15/05/2025

Valor Estimado

R$ 1.016.494,50

Valor Total

R$ 382.506,00

Detalhes

Contrato

Número

0129/25-SMS

Data Assinatura

03/09/2025

Vigência

03/09/2025 - 03/09/2027

Valor Total

R$ 152.382,00

Detalhes

Itens

#	Item	Valor Unitário	Quantidade	Total
1	FLUOXETINA, 20 MG.	R$ 0,05	750.000,000000	R$ 37.500,00
Total				R$ 37.500,00

Histórico de Liquidação

Cód. Liquidação: 16401

Data: 03/09/2026

Valor: R$ 37.500,00

Descrição / Justificativa: AQUISICÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME PORTARIA 7.471 DE 04/07/2025, CONTRATO 010/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.

Número: 1573744	Data Emissão: 20/08/2026	Doc. Ref.: 202608	Valor Bruto: R$ 37.500,00
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 37.500,00
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 20/08/2026	N° do CGF do Emitente: 0000000000	UF do Emitente: PR
Nº do Protocolo de Autorização: 141260332713827	Chave Acesso: 41260873856593000166550030015737441305304102	Chave Verific: 41260873856593000166550030015737441305304102	Série do Selo: 0