info Empenho
Número
08050014/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
08/05/2024
Valor
R$ 1.100,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 270/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
31.908.034/0001-02
library_books Licitação
Número
PE23046-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/10/2023
Data Publicação
11/07/2023
Valor Estimado
R$ 151.703,80
Valor Total
R$ 57.097,60
assignment Contrato
Número
0270/2023-SMS
Data Assinatura
09/11/2023
Vigência
10/11/2023 - 09/11/2024
Valor Total
R$ 3.696,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLORPROMAZINA (CLORIDRATO), AMPOLA 5 ML, 5 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL. | R$ 2,20 | 500,000000 | R$ 1.100,00 |
| Total | R$ 1.100,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10538
Data: 29/07/2024
Valor: R$ 1.100,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 270/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 12284 | Data Emissão: 08/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 1.100,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.100,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126240061240605 | Chave Acesso: 26240731908034000102550010000122841414129572 | Chave Verific: 26240731908034000102550010000122841414129572 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORPROMAZINA (CLORIDRATO), AMPOLA 5 ML, 5 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL. | AMPOLA | 500.0000 | R$ 2,20 | R$ 1.100,00 |
Total Geral: R$ 1.100,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 270/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 13/09/2024 | 13090023 | R$ 1.100,00 | |
| Total | R$ 1.100,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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