info Empenho
Número
08040096/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
08/04/2024
Valor
R$ 9.774,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 184/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.400.006/0001-70
library_books Licitação
Número
PE22018-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/07/2022
Data Publicação
23/02/2022
Valor Estimado
R$ 629.877,60
Valor Total
R$ 402.728,40
assignment Contrato
Número
0184/2023-SMS
Data Assinatura
18/07/2023
Vigência
18/07/2023 - 17/07/2024
Valor Total
R$ 19.548,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | NALTREXONA, 50 MG. | R$ 3,62 | 2.700,000000 | R$ 9.774,00 |
| Total | R$ 9.774,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9651
Data: 15/07/2024
Valor: R$ 9.774,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 184/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 141106 | Data Emissão: 26/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 9.774,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.774,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/06/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: BA | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 129240757646780 | Chave Acesso: 29240605400006000170550010001411061877393923 | Chave Verific: 29240605400006000170550010001411061877393923 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | NALTREXONA, 50 MG. | COMPRIMIDO | 2700.0000 | R$ 3,62 | R$ 9.774,00 |
Total Geral: R$ 9.774,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 184/2023 E PMS 2022-2025. | 09/08/2024 | 09080011 | R$ 9.774,00 | |
| Total | R$ 9.774,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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