info Empenho
Número
08030017/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/03/2023
Valor
R$ 2.580,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.782.385/0001-40
library_books Licitação
Número
PE22004-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/03/2022
Data Publicação
10/11/2021
Valor Estimado
R$ 523.466,00
Valor Total
R$ 342.422,00
assignment Contrato
Número
0034/2023-SMS
Data Assinatura
02/03/2023
Vigência
03/03/2023 - 02/03/2024
Valor Total
R$ 7.697,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERMANGANATO DE POTÁSSIO, 100 MG. | R$ 0,43 | 6.000,000000 | R$ 2.580,00 |
| Total | R$ 2.580,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4934
Data: 19/04/2023
Valor: R$ 2.580,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 5988 | Data Emissão: 17/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 2.580,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.580,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/04/2023 | N° do CGF do Emitente: 2425270 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230025885594 | Chave Acesso: 23230410782385000140550010000059881000059967 | Chave Verific: 23230410782385000140550010000059881000059967 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PERMANGANATO DE POTÁSSIO, 100 MG. | COMPRIMIDO | 6000.0000 | R$ 0,43 | R$ 2.580,00 |
Total Geral: R$ 2.580,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 01/06/2023 | 01060030 | R$ 2.580,00 | |
| Total | R$ 2.580,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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