info Empenho
Número
08030015/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/03/2023
Valor
R$ 27.840,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 032/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.099.392/0001-35
library_books Licitação
Número
PE22052-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/10/2022
Data Publicação
15/07/2022
Valor Estimado
R$ 1.103.258,40
Valor Total
R$ 783.714,40
assignment Contrato
Número
0032/2023-SMS
Data Assinatura
02/03/2023
Vigência
03/03/2023 - 02/03/2024
Valor Total
R$ 39.440,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15+0,03MG, COMPRIMIDO, CARTELA COM 21 COMPRIMIDOS. | R$ 2,32 | 12.000,000000 | R$ 27.840,00 |
| Total | R$ 27.840,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8496 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 032/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 16/06/2023 | 4406 | R$ 26.016,48 | |
| 6967 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 032/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 19/05/2023 | 4128 | R$ 1.753,92 | |
| Total | R$ 27.770,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 032/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 01/08/2023 | 01080053 | R$ 26.016,48 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 032/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 01/08/2023 | 01080052 | R$ 1.753,92 | |
| Total | R$ 27.770,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE EMPENHO | 30/06/2023 | 30060001 | R$ 69,60 |
| Total | R$ 69,60 | ||
