info Empenho
Número
08030004/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
08/03/2018
Valor
R$ 1.896,05
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS UNIDADES DOS CRAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
020-2017 SDHAS
Data Assinatura
27/09/2017
Vigência
27/09/2017 - 27/09/2018
Valor Total
R$ 85.963,41

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 CLIPS 2/0 - GALVANIZADO R$ 1,03 10,000000 R$ 10,30
2 CLIPS 4/0 - GALVANIZADO R$ 1,74 10,000000 R$ 17,40
3 PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL R$ 20,15 2,000000 R$ 40,30
4 PINCEL MARCA TEXTO (FLUORESCENTE) - COR AMARELA R$ 9,30 5,000000 R$ 46,50
5 CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE AGUA 18ML R$ 9,33 5,000000 R$ 46,65
6 PAPEL A4 210MM X 297MM 75G/M² BRANCO, RESMA C/500 R$ 143,67 10,000000 R$ 1.436,70
7 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7 - AZUL R$ 21,82 10,000000 R$ 218,20
8 PORTA LAPIS, CLIPS E LEMBRETES EM POLIESTIRENO R$ 8,00 10,000000 R$ 80,00
Total R$ 1.896,05

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2418
Data: 21/03/2018
Valor: R$ 1.824,05
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS UNIDADES DOS CRAS
Número: 3271 Data Emissão: 21/03/2018 Doc. Ref.: 201803 Valor Bruto: R$ 1.824,05
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.824,05
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 21/03/2018 N° do CGF do Emitente: 0000000000 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123180017024646 Chave Acesso: 23180322864845000168550010000032711653908060 Chave Verific: 23-1803-22.864.845/0001-68-55-001-000.003.271-165. Série do Selo:
Total Geral: R$ 1.824,05
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS UNIDADES DOS CRAS 27/03/2018 27030104   R$ 1.824,05
Total R$ 1.824,05
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO 28/12/2018 28120177 R$ 72,00
Total R$ 72,00
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