info Empenho
Número
08020021/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
08/02/2023
Valor
R$ 295,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente I para atender as necessidades das Vilas Olímpicas Norte e Sul desta secretaria.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.466.084/0001-53
library_books Licitação
Número
PE22018-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/07/2022
Data Publicação
12/05/2022
Valor Estimado
R$ 263.646,23
Valor Total
R$ 141.323,27
assignment Contrato
Número
061/2022-SECJEL
Data Assinatura
23/11/2022
Vigência
23/11/2022 - 23/11/2023
Valor Total
R$ 2.740,10
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRANCHETA ESCOLAR, ACRILICO, TAMANHO OFICIO, PRENDEDOR METALICO. | R$ 14,82 | 10,000000 | R$ 148,20 |
| 2 | GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, EM AÇO ANTIOXIDANTE, TIPO TRILHO, ENCADERNADOR, CAIXA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA C/50 UNIDADES. | R$ 9,20 | 16,000000 | R$ 147,20 |
| Total | R$ 295,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2181
Data: 07/03/2023
Valor: R$ 295,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente I para atender as necessidades das Vilas Olímpicas Norte e Sul desta secretaria.
| Número: 45132 | Data Emissão: 01/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 295,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 295,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2023 | N° do CGF do Emitente: 1240471 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230014537036 | Chave Acesso: 23230300466084000153550010000451321139617106 | Chave Verific: 23230300466084000153550010000451321139617106 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, EM AÇO ANTIOXIDANTE, TIPO TRILHO, ENCADERNADOR, CAIXA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA C/50 UNIDADES. | CAIXA | 16.0000 | R$ 9,20 | R$ 147,20 |
| 002 | PRANCHETA ESCOLAR, ACRILICO, TAMANHO OFICIO, PRENDEDOR METALICO. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 14,82 | R$ 148,20 |
Total Geral: R$ 295,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente I para atender as necessidades das Vilas Olímpicas Norte e Sul desta secretaria. | 28/04/2023 | 28040033 | R$ 295,40 | |
| Total | R$ 295,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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