info Empenho
Número
07120001/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
07/12/2017
Valor
R$ 39.000,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
EXPANSÃO/MODERNIZAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS E SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( MICROCOMPUTADORES ) TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 12070003/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.619.767/0001-91
library_books Licitação
Número
RP007/2017-SECO
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
01/08/2017
Data Publicação
01/08/2017
Valor Estimado
R$ 624.000,00
Valor Total
R$ 624.000,00
assignment Contrato
Número
11/2017-SECOG
Data Assinatura
01/08/2017
Vigência
01/08/2017 - 01/08/2018
Valor Total
R$ 1.872.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROCOMPUTADOR TIPO A - DESKTOP COM GABINETE HP ELITEDESK 800 G2 SERIES BUSINESS DESKTOP | R$ 3.900,00 | 10,000000 | R$ 39.000,00 |
| Total | R$ 39.000,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 09/03/2018 | R$ 39.000,00 |
| Total | R$ 39.000,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( MICROCOMPUTADORES ) TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 12070003/2017. | 15/03/2018 | 15030019 | R$ 39.000,00 |
| Total | R$ 39.000,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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