info Empenho
Número
07110030/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/11/2017
Valor
R$ 1.051,36
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PP030/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/06/2017
Data Publicação
25/05/2017
Valor Estimado
R$ 208.330,48
Valor Total
R$ 164.120,00
assignment Contrato
Número
76/2017
Data Assinatura
14/07/2017
Vigência
21/07/2017 - 21/07/2018
Valor Total
R$ 81.900,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROCA PARA CONCRETO 10 X 120MM | R$ 13,49 | 10,000000 | R$ 134,90 |
| 2 | BROCA PARA CONCRETO 6 X 100MM | R$ 7,80 | 10,000000 | R$ 78,00 |
| 3 | BROCA PARA CONCRETO 8 X 120MM | R$ 10,60 | 10,000000 | R$ 106,00 |
| 4 | BROCA P/ MART SDS PLUS 10 X 210MM | R$ 11,30 | 10,000000 | R$ 113,00 |
| 5 | BROCA P/ MART SDS PLUS 6 X 160MM | R$ 8,44 | 10,000000 | R$ 84,40 |
| 6 | BROCA P/ MART SDS PLUS 8 X 160MM | R$ 8,70 | 10,000000 | R$ 87,00 |
| 7 | BROCA PARA METAL HSS-G 3/16 | R$ 5,65 | 10,000000 | R$ 56,50 |
| 8 | BROCA PARA METAL HSS-G 5/16 | R$ 15,49 | 10,000000 | R$ 154,90 |
| 9 | CISCADOR ANCINHO CURVO LEVE 14D S/ CABO | R$ 12,18 | 2,000000 | R$ 24,36 |
| 10 | DISCO DE SERRA CIRC. VIDEA 4POL 24D | R$ 14,35 | 5,000000 | R$ 71,75 |
| 11 | DISCO DIAMANTADO UP/CONT 110 X 20MM | R$ 23,49 | 5,000000 | R$ 117,45 |
| 12 | ESTILETE CROMADO MEDIO | R$ 4,62 | 5,000000 | R$ 23,10 |
| Total | R$ 1.051,36 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14093
Data: 30/11/2017
Valor: R$ 1.051,36
Descrição / Justificativa:
| Número: 10103 | Data Emissão: 30/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 1.051,36 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.051,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170072728368 | Chave Acesso: 23171112337358000193550010000101031849676506 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.051,36
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 28/12/2017 | 28120061 | R$ 1.051,36 | |
| Total | R$ 1.051,36 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
