info Empenho
Número
07100017/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Ordinário
Data
07/10/2024
Valor
R$ 1.900,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REALIZAÇÃO. COORDENAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho para fazer face as despesas com locação de estrutura para apoio na realização da comemoração do Dia das Crianças
Função
Cultura
Subfunção
Comunicação Social
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.479.662/0001-84
library_books Licitação
Número
PE23003-SECULT
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/07/2023
Data Publicação
09/05/2023
Valor Estimado
R$ 238.133,14
Valor Total
R$ 195.000,00
assignment Contrato
Número
097/2023-SECULT
Data Assinatura
20/07/2023
Vigência
20/07/2023 - 20/12/2024
Valor Total
R$ 232.300,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 LOCAÇÃO DE GERADOR MÓVEL, CONTENDO NO MINIMO: CAPACIDADE DE 160 A 180 KVA, TRIFASICO, 60 HZ. R$ 1.900,00 1,000000 R$ 1.900,00
Total R$ 1.900,00

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
15970 Empenho para fazer face as despesas com locação de estrutura para apoio na realização da comemoração do Dia das Crianças 16/10/2024 868   R$ 1.900,00
Total R$ 1.900,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Empenho para fazer face as despesas com locação de estrutura para apoio na realização da comemoração do Dia das Crianças 07/11/2024 07110026   R$ 1.900,00
Total R$ 1.900,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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