info Empenho
Número
07080120/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
07/08/2017
Valor
R$ 23.203,70
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A SERVICO DE LOCACAO DE 10 VEICULOS AUTOMOTORES COM MANUTENCAO, SEGURO COM INTUITO DE REALIZAR DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DOS ORGAO OU ENTIDADES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM LOTE 02 DO PP 031/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.977.401/0001-94
library_books Licitação
Número
PP031/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/05/2017
Data Publicação
25/04/2017
Valor Estimado
R$ 5.894.597,80
Valor Total
R$ 4.975.499,64
assignment Contrato
Número
08/2017-SECOMP
Data Assinatura
06/07/2017
Vigência
06/07/2017 - 06/07/2020
Valor Total
R$ 835.333,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, 04 PORTAS | R$ 2.320,37 | 10,000000 | R$ 23.203,70 |
| Total | R$ 23.203,70 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10836 | DESP. REF. A SERVICO DE LOCACAO DE 10 VEICULOS AUTOMOTORES COM MANUTENCAO, SEGURO COM INTUITO DE REALIZAR DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DOS ORGAO OU ENTIDADES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM LOTE 02 DO PP 031/2017. | 11/09/2017 | 1744 | R$ 23.203,70 | |
| Total | R$ 23.203,70 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP. REF. A SERVICO DE LOCACAO DE 10 VEICULOS AUTOMOTORES COM MANUTENCAO, SEGURO COM INTUITO DE REALIZAR DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DOS ORGAO OU ENTIDADES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM LOTE 02 DO PP 031/2017. | 03/10/2017 | 03100009 | R$ 23.203,70 | |
| Total | R$ 23.203,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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