info Empenho
Número
07080078/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
07/08/2017
Valor
R$ 250,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNAEF CONFORME PE045/2016
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.360.680/0001-08
library_books Licitação
Número
PE045/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/12/2016
Data Publicação
14/12/2016
Valor Estimado
R$ 3.527.839,10
Valor Total
R$ 0,00
assignment Contrato
Número
2017032010
Data Assinatura
20/03/2017
Vigência
20/03/2017 - 29/05/2018
Valor Total
R$ 9.191,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAL REFINADO IODADO PCT DE 1KG. FARDOS DE ATÉ 30KG | R$ 0,50 | 500,000000 | R$ 250,00 |
| Total | R$ 250,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10082
Data: 05/09/2017
Valor: R$ 250,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNAEF CONFORME PE045/2016
| Número: 2374 | Data Emissão: 05/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 250,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 250,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/09/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170052730932 | Chave Acesso: 23170910360680000108550000000023741009630286 | Chave Verific: 23-1709-10.360.680/0001-08-55-000-000.002.374-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 250,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNAEF CONFORME PE045/2016 | 04/10/2017 | 04100025 | R$ 250,00 | |
| Total | R$ 250,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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